公司对职工食堂运营情况进行监察审计

来源: 四川会理铅锌股份有限公司 发布日期: 2022-03-25 15:03:39

按照公司审计室2022年审计计划,监察审计室会同财务部于2022年3月16日至2022年3月24日对后勤管理部职工食堂运营情况进行了监察审计。此次监察审计的目的是查找廉洁风险点和管理漏洞,规范职工食堂管理。

本次监察审计工作得到了后勤管理部、财务部和人力资源部的大力支持。我们询问了后勤管理部部门负责人、其他工作人员,查阅审核了食堂收支登记表、原始采购单据、业务支出单据、工作餐签单表等。

后勤管理部职工食堂账务登记记载较为规范,收支登记表登记内容完整,做到“收、支两条线”,未发现有私自发放津贴奖金的情形。不同类别收入作了完整记载,但费用支出方面,工作餐费用和其它业务费用支出间未分开,(实际情况确实也不易分开)。

2021年度职工食堂总体运营较好,实现利润13万余元,向公司缴回现金净额16万元。因其它原因,支付天宝水泵房外聘劳务人员劳务费5.2万元。对于其它需要加强管理和改进的地方,监察审计室与后勤管理部交换了意见。