根据公司审计室2023年审计计划和公司领导指示 ，审计室汇同财务部于2023年4月20日至2023年5月5日对后勤管理部职工食堂运营情况，重点是职工工作餐运行情况进行了内部审计，此次审计的目的是查找廉洁风险点和管理漏洞，规范职工食堂管理。本次审计工作得到了后勤管理部、财务部、人力资源管理部的大力支持。我们询问了后勤管理部党政负责人、其他工作人员，查阅审核了食堂收支登记表，原始采购单据、业务支出单据、工作餐签单表等。
后勤管理部职工食堂账务登记记载较为规范，收支登记表登记内容完整，支出经办、审核程序完备，做到收支两条线，未发现有私自发放津贴奖金的情形。不同类别收入作了完整记载，费用支出在工作餐费用和其它业务费用支出间未分开，实际情况是也不易分开。2022年度职工食堂总体运营较好，实现利润比上年有大幅增加，本年已向公司缴回现金净额17.80万元。其它需要加强管理和改进的地方，审计室与后勤管理部交换了意见。
